Ik heb 2 facturen openstaan voor een klant die iedere keer weer een smoesje heeft.
De eerste factuur staat a.s. dinsdag 73 dagen open en de ander 49 dagen.
Voor de eerste factuur heb ik een herinnering per post verstuurd in juni en voor de facturen samen 2 e-mails.
Dus eigenlijk voor beiden een eerste en tweede herinnering en 2 telefoontjes.
Ik heb gevraagd naar problemen. Klant was ergens niet over tevreden en ik heb de factuur aangepast door korting te geven (ik wil ook van hem af zijn).
Er is eigenlijk niets op dit moment waarom hij niet zou betalen.
Hij heeft beloofd deze week te betalen en hij liegt weer.
Moet ik nu een
sommering of een aanmaning schrijven en/of bij welk incasso bureau kan ik terecht?