Of af en toe strategisch een foute factuur uitreiken en meteen crediteren, met factuur en creditfactuur in dezelfde nummerreeks. Strikt genomen zou je die aan de klant moeten uitreiken, maar als het gaat om het herstellen van een fout lijkt het me een acceptabele boekhoudkundige 'patch'.
Dus:
- Factuur 1 aan klant
- Factuur 2 aan klant, met oeps, een foutje; niet opsturen
- Factuur 3 crediteert factuur 2; niet opsturen
- Factuur 4 aan klant
Zo kun je een gat van 1 naar 4 maken in de facturen die de klant daadwerkelijk ontvangt.
Wat zeggen de kenners? Is dit oorbaar?
